Budget 2013

I dag torsdag offentliggjorde magistraten Aalborg Kommunes budgetforslag for 2013 - efter 3 dages intense politiske forhandlinger.

Budgetforslaget indebærer store besparelser, men også udvidelser inden for alle dele af kommunen.
Den politiske ramme har været besparelser på 2,5 % - samt yderligere besparelser, hvis der inden for den enkelte forvaltning har været ønsker om budgetudvidelse.

For Skole- og Kulturforvaltningen udgør besparelserne i alt knap 50 mio. kr. Hertil skal lægges ca. 9 mio. kr., som er budgetønsker (primært IT i undervisningen og drift af svømmehaller).

Aalborg Bibliotekernes andel af besparelserne på 2,5 % er på lidt mere end 1,7 mio. kr.
Ved at undlade køb af minibus og etablering af et fleksibelt bibliotekstilbud kan vi levere en besparelse på 1,4 mio. kr. Besparelsen får ikke direkte konsekvenser for os i 2013, fordi vi allerede har gennemført den, da vi lavede åbne biblioteker i 2011 og 2012.

Den resterende besparelse (300.000 kr.) dækkes sammen med en budgetudvidelse på knap 200.000 kr. (til mediekontoen) inden for det samlede budget i Skole- og Kulturforvaltningen.

Resultat: en besparelse på 1,4 mio. kr. (som vi allerede har gennemført) samt en udvidelse af mediekontoen på 200.000 kr.

Så langt, så godt - ikke mindst, når man ser på konsekvenserne i andre dele af kommunen.
Men det skal understreges, at der er tale om det første budgetforslag. Der er 1. behandling i byrådet d. 20. september, de afgørende budgetforligsforhandlinger finder sted d. 27. september, og den endelige og mere formelle godkendelse af budgettet for 2013 sker d. 11. oktober.