Budget 2010

Magistraten har i dag offentliggjort budgetforslaget for 2010.
Budgetforslaget indeholder store besparelser i kommunen generelt og desværre også på biblioteksområdet.
Grundlaget for budgetlægningen er et 0-budget - altså uændret drift i forhold til 2009. Dertil kommer så 2 elementer - nødvendige udvidelsesønsker og dækning af underskuddet i kommunekassen.

Aalborg Bibliotekerne har eet nødvendigt udvidelsesønske, nemlig udskiftning af sorteringsanlæg og selvbetjeningsautomater. Det budgetønske, vi har fremsendt, koster ud over en egenfinansiering 3 mio. kr. i 2010 - et beløb, som vi iflg. budgetforslaget selv skal finde inden for vores eget budget.

For at få dækket kommunens underskud har magistraten bl.a. været inde og se på 6-by-nøgletallene. Her ligger vi sammenlignet med de øvrige 6-byer (København, Århus, Odense, Esbjerg og Randers) højt eller pænt på en række områder - vi har en høj nettodriftsudgift, det højeste antal kr. pr. udlån og mest personale pr. 10.000 indbyggere (i 2008). Man kan sagtens finde grunde til, at en sammenligning ikke altid holder, men et eller andet sted er der også tale om objektive kriterier.
Budgetforslaget indebærer, at biblioteksområdets nettodriftsudgift reduceres med 15 kr. pr. indbygger (fra 391 kr. til 376 kr.). Denne besparelse udgør 3,0 mio. kr.

Alt i alt indebærer budgetforslaget derfor en besparelse på biblioteksområdet på 6,0 mio. kr. i 2010. Inden for Skole- og Kulturforvaltningens område er bibliotekets besparelse procentuelt langt den største.

Skole- og Kulturudvalget har besluttet, at besparelsen skal ramme strukturen (dvs. antallet af lokalbiblioteker), øget selvbetjening, bogbusbetjeningen m.v. Det forventes i skrivende stund, at Skole- og Kulturudvalget på sit næste møde d. 15.9. træffer beslutning om den konkrete udmøntning af besparelserne.

Der er budgetforligsforhandlinger d. 25.9., og det plejer normalt at være her, de endelige politiske aftaler indgås. Indtil da kan alting ske - både i den ene og den anden retning- og indtil da kender vi ikke konsekvenserne. Indtil d. 25.9. vil vi sandsynligvis på politisk bestilling skulle udarbejde forskellige modeller for, hvordan besparelsen kan gennemføres og komme med faglige vurderinger. Men det er vigtigt at understrege, at der fra start til slutning er tale om politiske prioriteringer, valg og beslutninger.

Det er en meget alvorlig situation for bibliotekerne - ikke mindst fordi vi i forvejen har trukket vores del af læsset.
Vi har lavet en oversigt til Skole- og Kulturudvalget, som viser, at vi med det nuværende udgangspunkt på 4 år (fra 2007-2010) vil komme til at spare 17,2 mio. kr. og reducere personalet med 35-40 årsværk.

- svar på nogle helt naturligt følgende spørgsmål -

Eet af de væsentligste spørgsmål i denne sammenhæng er, hvordan vi klarer en ny stor personalereduktion, og om den medfører afskedigelser. Og det er eet af de spørgsmål, vi ikke kan svare på, før vi kender størrelsen og konsekvenserne af det endelige budget. Men på grund af den forholdsvis store naturlige afgang i 2. halvdel af 2009 står vi i år langt bedre rustet end sidste år.

Det er både den politiske og den ledelsesmæssige vurdering, at det er nødvendigt at udskifte selvbetjeningsudstyr nu. Vi får stadig større vedligeholdelsesudgifter, vi har ikke hverken fysisk eller personalemæssig kapacitet til at håndtere udlån og afleveringer manuelt, og de selvbetjente lokalbiblioteker er afhængige af, at udstyret virker.

Vi har i sidste uge sat et arbejde i gang med at lave lokalbiblioteksprofiler. Områdelederne og jeg har aftalt, at dette arbejde sættes i stå indtil 1.10.2009.

I ledelsen har vi genvurderet og besluttet at fortsætte nyindretningen af HB. I de seneste år har vi været igennem en række af lokalbibliotekerne, og nu er det HB's tur. Der er tale om en omindretning og en helt almindelig vedligeholdelse - og der er slet ikke tale om store økonomiske summer. I den forbindelse er det også vigtigt at understrege, at der er tætte skodder mellem økonomien i 2009 og økonomien i 2010 - det, vi lader ligge eller udskyder til næste år, får vi ikke igen eller til overs. Regnskabet for 2009 skal ende med 0 - og det gør det - og fra 1.1.2010 starter vi på et helt nyt budget og en helt ny situation.

Flytning af biblioteket i Svenstrup kommer ikke til at koste os penge her og nu. Indtægten fra salg af villaen er øremærket til flytning og nyindretning af det nye bibliotek i posthuset samt til husleje, så længe pengene rækker - og det gør de i et par år.

- og værdierne -

For øjeblikket er det tale om bevægelse i den forkerte retning, og det føles hverken rimeligt eller retfærdigt.

Desto vigtigere er det, at vi tænker i helhed. Det, det ender med, er en politisk beslutning, som i større eller mindre omfang rammer os allesammen, og som vi må hjælpe hinanden med. Og derfor er det afgørende, at vi ikke bruger beslutningen internt imod hinanden.

Lige så afgørende er det, at vi har mod til stadigvæk at bevæge os fremad. Det hjælper ikke at gå i stå eller sætte tingene i stå. Vi skal blive ved med det, vi er rigtig gode til - nemlig et bibliotekstilbud, der er i takt med tiden.